Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 8.823.260
Nro. Solicitud de Transferencia
85910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.823.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DANIEL VERA RAMOS
RUC
2374643-2
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-104909
Monto Contrato
₲ 58.233.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.433.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.433.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292165
Nombre de la Licitación
Contratación de Consultor Individual Nacional para Coordinador General del PAIL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)