Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177431
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.294.254
Retención DNCP
₲ 342.109
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA CAROLINA ANDREA LOUTEIRO BAÑUELOS
RUC
860499-1
Número de Contrato
97/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-116830
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.294.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298779
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ELABORACION DEL PROGRAMA DEL PCPR
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional