Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000754
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110109
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.235.346
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON IGNACIO SALINAS LARROZA
RUC
3366924-4
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-107605
Monto Contrato
₲ 91.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.151.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.151.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional