Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 61.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.033.666
Retención DNCP
₲ 217.471
Retención IVA
₲ 1.664.318
Retención Renta
₲ 1.109.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-109504
Monto Contrato
₲ 61.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.033.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.033.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social