Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000177
Monto de la Factura
₲ 6.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.057.755
Retención DNCP
₲ 22.700
Retención IVA
₲ 173.727
Retención Renta
₲ 115.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-109696
Monto Contrato
₲ 108.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.981.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.981.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292520
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral