Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000099
Monto de la Factura
₲ 24.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93475
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.551.065
Retención DNCP
₲ 88.253
Retención IVA
₲ 675.409
Retención Renta
₲ 450.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-108951
Monto Contrato
₲ 24.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.551.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.551.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA REGIONAL DE VILLA ELISA-AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional