Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033070
Monto de la Factura
₲ 18.835.200
Nro. Solicitud de Transferencia
166305
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.235.966
Retención DNCP
₲ 71.723
Retención IVA
₲ 161.579
Retención Renta
₲ 365.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-116724
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.957.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.957.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral