Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032410
Monto de la Factura
₲ 9.643.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147330
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.339.154
Retención DNCP
₲ 36.762
Retención IVA
₲ 79.526
Retención Renta
₲ 187.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
198
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-116724
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.957.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.957.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral