Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 19.651.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.688.219
Retención DNCP
₲ 70.031
Retención IVA
₲ 535.950
Retención Renta
₲ 357.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
10/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-107499
Monto Contrato
₲ 19.651.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.688.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.688.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional