Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028268
Monto de la Factura
₲ 9.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.863.150
Retención DNCP
₲ 33.213
Retención IVA
₲ 254.182
Retención Renta
₲ 169.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-107412
Monto Contrato
₲ 49.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.931.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.931.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285596
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social