Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 17.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.493.829
Retención DNCP
₲ 61.808
Retención IVA
₲ 473.018
Retención Renta
₲ 315.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS EMANUEL OCAMPOS TORALES
RUC
3402482-4
Número de Contrato
62/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-113890
Monto Contrato
₲ 55.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.606.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.606.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298540
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE TEXTILES PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional