Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003328
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.576.611
Retención DNCP
₲ 350.662
Retención IVA
₲ 2.683.636
Retención Renta
₲ 1.789.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
109/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-117705
Monto Contrato
₲ 98.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.576.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.576.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Estantes para el SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional