Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003994
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59905
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.432
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 8.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-104171
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.733.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.733.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287463
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR - AD REFERÉNDUM
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral