Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145498
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.101
Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 48.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-105499
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.018.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.018.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284927
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con Provisión de Repuestos
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social