Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 1.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15816
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.502.551
Retención DNCP
₲ 5.631
Retención IVA
₲ 43.091
Retención Renta
₲ 28.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-105499
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.018.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.018.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284927
Nombre de la Licitación
Contratacion de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire con Provisión de Repuestos
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social