Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000307
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141091
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-106781
Monto Contrato
₲ 11.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.126.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.126.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292526
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TV CABLE - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral