Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 14.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.262.826
Retención DNCP
₲ 53.447
Retención IVA
₲ 409.036
Retención Renta
₲ 272.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-110673
Monto Contrato
₲ 14.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.262.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.262.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral