Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013350
Monto de la Factura
₲ 19.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.152.340
Retención DNCP
₲ 68.023
Retención IVA
₲ 520.582
Retención Renta
₲ 347.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-110400
Monto Contrato
₲ 19.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.152.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.152.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295639
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral