Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 2.049.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97149
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.228
Retención DNCP
₲ 7.304
Retención IVA
₲ 55.901
Retención Renta
₲ 37.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-109354
Monto Contrato
₲ 2.049.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.949.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.949.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TRANSPORTADORA MANUAL- AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional