Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000098
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-109105
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ANDAMIOS METÁLICOS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional