Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023678
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190802
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-109728
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.207.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.207.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290999
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social