Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021185
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74050
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2017
Fecha de la Transferencia
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.924
Retención DNCP
₲ 6.985
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
₲ 35.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-109728
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.207.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.207.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290999
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social