Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004724
Monto de la Factura
₲ 108.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.105.449
Retención DNCP
₲ 386.369
Retención IVA
₲ 2.956.909
Retención Renta
₲ 1.971.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
41/15
Código de Contratación (CC)
CD-12016-15-110014
Monto Contrato
₲ 108.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.105.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.105.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR DE TELEFONIA Y TELEFONOS IP PARA EL C.T.A. - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional