Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 4.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161880
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.673.125
Retención DNCP
₲ 17.512
Retención IVA
₲ 134.018
Retención Renta
₲ 89.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23008-17-148155
Monto Contrato
₲ 4.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.673.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.673.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326400
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, impresoras y fotocopiadora
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes