Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005680
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23008-17-148152
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326400
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, impresoras y fotocopiadora
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes