Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001676
Monto de la Factura
₲ 765.720
Nro. Solicitud de Transferencia
163770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 728.186
Retención DNCP
₲ 2.729
Retención IVA
₲ 20.883
Retención Renta
₲ 13.922
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23008-17-148160
Monto Contrato
₲ 765.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326316
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de Limpieza
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes