Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006999
Monto de la Factura
₲ 4.274.411
Nro. Solicitud de Transferencia
129150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.307
Retención DNCP
₲ 2.282
Retención IVA
₲ 19.643
Retención Renta
₲ 84.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-17-138587
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.677.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.677.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes