Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007128
Monto de la Factura
₲ 2.445.757
Nro. Solicitud de Transferencia
148316
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.385.104
Retención DNCP
₲ 1.299
Retención IVA
₲ 11.184
Retención Renta
₲ 48.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-17-138587
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.677.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.677.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325274
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes