Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 69.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.916.071
Retención DNCP
₲ 246.839
Retención IVA
₲ 1.908.545
Retención Renta
₲ 1.908.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-171038
Monto Contrato
₲ 69.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.916.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.916.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358889
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial