Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002080
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191439
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMAITA S.R.L.
RUC
80005775-9
Número de Contrato
38/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-182660
Monto Contrato
₲ 55.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.923.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.923.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KIT ESCOLAR PARA EDUCACIÓN VIAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial