Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Monto de la Factura
₲ 76.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191613
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.151.629
Retención DNCP
₲ 270.189
Retención IVA
₲ 2.089.091
Retención Renta
₲ 2.089.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
30/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-179740
Monto Contrato
₲ 159.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.392.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.392.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370169
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial