Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 83.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.241.189
Retención DNCP
₲ 292.993
Retención IVA
₲ 2.265.409
Retención Renta
₲ 2.265.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
30/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-179740
Monto Contrato
₲ 159.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.392.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.392.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370169
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MERCHANDISING INSTITUCIONAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial