Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.774.091
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN FABRICIANO CORVALAN GIRET
RUC
524402-1
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-180892
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.870.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.870.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370171
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIAT PARA LA ANTSV - PLURIANUAL
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial