Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0061922
Monto de la Factura
₲ 16.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171496
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.807.423
Retención DNCP
₲ 59.195
Retención IVA
₲ 457.691
Retención Renta
₲ 457.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
34/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-180785
Monto Contrato
₲ 16.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.807.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.807.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial