Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014087
Monto de la Factura
₲ 4.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.227.370
Retención DNCP
₲ 15.830
Retención IVA
₲ 122.400
Retención Renta
₲ 122.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172047
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.523.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.523.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial