Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020636
Monto de la Factura
₲ 5.235.418
Nro. Solicitud de Transferencia
153685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.028.059
Retención DNCP
₲ 19.876
Retención IVA
₲ 33.801
Retención Renta
₲ 153.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-170984
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.011.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.011.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial