Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020637
Monto de la Factura
₲ 7.232.388
Nro. Solicitud de Transferencia
153719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.943.315
Retención DNCP
₲ 27.420
Retención IVA
₲ 49.646
Retención Renta
₲ 212.007
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-170984
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.011.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.011.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358884
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial