Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 11.076.923
Nro. Solicitud de Transferencia
54215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.433.656
Retención DNCP
₲ 39.071
Retención IVA
₲ 302.098
Retención Renta
₲ 302.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA NAYIDE RAMIREZ MALDONADO
RUC
1115323-7
Número de Contrato
2/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-168697
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.637.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.637.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355317
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL EDIFICIO DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial