Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007259
Monto de la Factura
₲ 27.174.450
Nro. Solicitud de Transferencia
87205
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.596.356
Retención DNCP
₲ 95.852
Retención IVA
₲ 741.121
Retención Renta
₲ 741.121
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172051
Monto Contrato
₲ 107.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.959.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.959.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial