Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007806
Monto de la Factura
₲ 32.718.650
Nro. Solicitud de Transferencia
20565
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.818.588
Retención DNCP
₲ 115.408
Retención IVA
₲ 892.327
Retención Renta
₲ 892.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172051
Monto Contrato
₲ 107.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.959.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.959.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial