Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007802
Monto de la Factura
₲ 13.197.550
Nro. Solicitud de Transferencia
198365
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.431.133
Retención DNCP
₲ 46.551
Retención IVA
₲ 359.933
Retención Renta
₲ 359.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172051
Monto Contrato
₲ 107.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.959.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.959.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial