Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001808
Monto de la Factura
₲ 1.989.150
Nro. Solicitud de Transferencia
131679
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.634
Retención DNCP
₲ 7.016
Retención IVA
₲ 54.250
Retención Renta
₲ 54.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172042
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.352.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.352.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial