Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 1.639.747
Nro. Solicitud de Transferencia
155102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.523
Retención DNCP
₲ 5.784
Retención IVA
₲ 44.720
Retención Renta
₲ 44.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
11/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172913
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.727.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.727.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358927
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial