Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040852
Monto de la Factura
₲ 6.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.719.382
Retención DNCP
₲ 21.418
Retención IVA
₲ 165.600
Retención Renta
₲ 165.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172053
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.768.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.768.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial