Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044155
Monto de la Factura
₲ 5.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156437
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.571
Retención DNCP
₲ 17.883
Retención IVA
₲ 138.273
Retención Renta
₲ 138.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-172053
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.768.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.768.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y SELLOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial