Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038363
Monto de la Factura
₲ 39.912.267
Nro. Solicitud de Transferencia
198370
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.594.454
Retención DNCP
₲ 140.781
Retención IVA
₲ 1.088.516
Retención Renta
₲ 1.088.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
42/19
Código de Contratación (CC)
CD-23028-19-184421
Monto Contrato
₲ 39.912.331
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.594.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.594.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, CUBIERTAS Y BATERÍA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial