Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003416
Monto de la Factura
₲ 34.699.350
Nro. Solicitud de Transferencia
96920
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.651.458
Retención DNCP
₲ 123.656
Retención IVA
₲ 946.346
Retención Renta
₲ 630.897
Multa
₲ 346.993
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N° 09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23016-18-157356
Monto Contrato
₲ 34.699.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.651.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.651.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348429
Nombre de la Licitación
Adquisicion de PH METRO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal