Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.287
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-181770
Monto Contrato
₲ 4.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.050.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.050.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371349
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado