Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 1.075.880
Nro. Solicitud de Transferencia
37129
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.071.968
Retención DNCP
₲ 3.912
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
002RE, 002, 02, 04, 002FACET
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-168732
Monto Contrato
₲ 7.950.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.947.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.628.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355267
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado