Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018913
Monto de la Factura
₲ 33.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.667.595
Retención DNCP
₲ 118.587
Retención IVA
₲ 916.909
Retención Renta
₲ 916.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-175872
Monto Contrato
₲ 33.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.667.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.667.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Enseres varios para el Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado